Ratakan

Informations :

How to setup Default UofM and Unit Cost Item on Purchase Order Entry

Open window Item Vendor : Inventory >> Cards >> Vendors



1. Pilih Item dan Vendor pada field Item Number dan Vendor ID
2. Pilih Satuan default pada field From Item Vendor
3. Pilih Currency ID dan Originating Invoice Cost 
Notes : Originating Invoice Cost merupakan Unit Cost dalam Base UofM 
jadi misalnya 1 Case = 10 Each 
maka jika Originating Invoice Cost = $2 maka harga dalam 1 Case adalah $20

4. Klik save button untuk menyimpan setup



Selanjutnya open window Purchase Order Entry : Purchasing >> Transactions >> Purchase Order Entry

Buat Purchase Order dengan item tersebut, dan Vendor yang sudah di setup 


Perhatikan saat menginput Purchase Order ini 

1. Pilih Vendor ID , otomatis Currency ID sudah defaul Z-US$ hal ini karena pada window Vendor Maintenance Options , Vendor ini di setup khusus menggunakan currency ID Z-US$



No comments